Külső ellenőrzések listája

2017-09-25

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Belső Ellenőrzési Főosztály

2017.05.02.

A Kórház szabályzatainak ellenőrzése (1/BE/2017).
(iktatószámok: ÁEEK/000061-001/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Főigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Kapcsolattartó: Horváth Sándor

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
A szabályzatok elektronikus úton történő beküldése folyamatban.

_

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

2017.07.17.

Cukorbetegeknek, valamint ischaemiás szívbetegeknek szánt élelmiszer laboratóriumi vizsgálata. A főzőkonyhán 1 napos ételminta vételezése.
(iktatószámok: TO-04/NEO/02339-6/2017, i/12/3-44/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Élelmezési Osztály

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az ischaemiás szívbeteg diéta sótartalmában eltérés.
2017-09-25

_

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

2017.08.28 – 29.

Bőr-, tüdő- és pszichiátriai gondozó tevékenység szakfelügyeleti ellenőrzése
(iktatószámok: TO/NEF/00742/2017, i/12/3-40/2017, TO/NEF/00742-8/2017, i/12/3-40/2/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Bőr- és Nemibeteg-gondozó
Tüdőgondozó
Lelkibeteg Gondozó
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
A Tüdőgondozó szervezeti egységben hiányosság nem került megállapításra.
A Bőr- és Nemibeteg-gondozóban talált hiányosság: Nem minden esetben volt teljes a betegdokumentáció (beleegyező nyilatkozat és intramusculáris injekciót beadó személy neve hiányzott).
A Felnőtt Lelki Gondozóban talált hiányosságok: Kézhigiénés feltételek hiánya, veszélyes hulladékgyűjtés nem megfelelősége (injekciós tű), valamint a beteg kartonon és az elektronikus dokumentálás időpont eltérései, az ellátás nem minden esetben rekonstruálható pontosan.
A Gyermek Lelki-gondozó esetében kézhigiénés hiányosságok.
2017-09-04

_

2017.09.19.

A PIC infekciókontroll és ápolás szakmai ellenőrzése
(iktatószámok: TO/NEF/00792/2017, i/12/3-42/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Gyermekosztály – PIC

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
folyamatban

_

2017.09.21.

MRI készülék klinikai audit jellegű felmérése
(iktatószámok: TO/NEF/00626-4/2017, i/12/3-43/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Röntgen és Ultrahang Diagnosztikai Osztály

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
folyamatban

_

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

2017.09.01.

Fekvőbeteg szakellátás orvosszakmai ellenőrzése, a bekért egészségügyi dokumentációk alapján (vizsgált időszak: 2016. év)
(iktatószámok: E2312/358-2/2017, i/12/12-30/2017)

A bekért betegdokumentációk adatai:

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
folyamatban

_

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI)

2017.09.21.

A fenntartható működést célzó gazdálkodási és racionalizálási terv alapján nyújtott működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése
(iktatószámok: 24-56/40/2017, i/12/1-164/2017)

Az ellenőrzött szervezeti egység, és az intézkedésért felelős vagy a kapcsolattartó személy neve:
Gazdasági Igazgatóság
Finanszírozási és Számviteli Osztály

Az ellenőrzés nyilvános megállapításai:
A pénzügyi elszámolás, a számlákhoz kapcsolódó szerződések, megrendelések, a számlák kiegyenlítését igazoló bizonylatok, a beszerzett eszközök üzembehelyezési bizonylatainak elektronikus úton történő beküldése folyamatban.

_